| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 9440 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNO DE BANCADA Nº 05 VONDER | 261,13 | 261,13 |
| 1.00 | REGULADOR DE ARGONIO - NOLL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO "FREDERICO EM LUZ". | 264,17 | 264,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | TORNO DE BANCADA Nº 05 VONDER REGULADOR DE ARGONIO - NOLL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO "FREDERICO EM LUZ". | 525,30 | ||
| 06/08/2025 | ROSANA SALTON - SEC.DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 525,30 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9440/2025 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 514,56 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9440/2025 | 10,74 | ||
| TOTAL | 525,30 | 525,30 | 525,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/08/2025 | 10,74 | Lançada | |
| TOTAL | 10,74 |
