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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9440	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:	4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Natureza da despesa:	FREDERICO EM LUZ/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TORNO DE BANCADA Nº 05 VONDER	261,13	261,13
1.00	REGULADOR DE ARGONIO - NOLL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO "FREDERICO EM LUZ".	264,17	264,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	TORNO DE BANCADA Nº 05 VONDER REGULADOR DE ARGONIO - NOLL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO "FREDERICO EM LUZ".	525,30
TOTAL		525,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				525,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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