3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:
FREDERICO EM LUZ/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARAME DE SOLDA MIG 0,8 MM 5 KG - VONDER
123,31
123,31
5.00
MANGUEIRA SOLDA DUPLA 5/16 - NOLL
12,68
63,40
4.00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13X16 1/2 - INCA
3,16
12,64
2.00
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 165 NN - GEDORE
46,44
92,88
5.00
BICO DE CONTATO M6 08,MM 6X25 - BINZEL
5,53
27,65
5.00
BICO MIG MAG M06X25 1.0 MM TMB 100AF 150ª - BALMER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO "FREDERICO EM LUZ".
10,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
ARAME DE SOLDA MIG 0,8 MM 5 KG - VONDER MANGUEIRA SOLDA DUPLA 5/16 - NOLL ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13X16 1/2 - INCA ALICATE DE CORTE DIAGONAL 165 NN - GEDORE BICO DE CONTATO M6 08,MM 6X25 - BINZEL BICO MIG MAG M06X25 1.0 MM TMB 100AF 150ª - BALMER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO "FREDERICO EM LUZ".
369,88
06/08/2025
ROSANA SALTON - SEC.DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
369,88
08/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9441/2025
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509
369,88
TOTAL
369,88
369,88
369,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
