MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHAL/RS NO DIA 30.07.2025 PARTICIPR DO Io SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E,NOTA FISCAL GAÚCHA
41,00
41,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PINHAL/RS NO DIA 30.07.2025 PARTICIPR DO Io SEMINÁRIO REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO FISCAL E,NOTA FISCAL GAÚCHA
41,00
30/07/2025
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
41,00
01/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9447/2025
ALLAN DIOGO PASSAGLIA - 3751
41,00
TOTAL
41,00
41,00
41,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
