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Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9452	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	1.108,80
2.00	conserto de pneus 12x16.5	79,20	158,40
2.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	158,40
2.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	158,40
3.00	conserto de pneus 175/70R14	32,00	96,00
2.00	conserto de pneus 900x20	80,00	160,00
8.00	conserto de pneus 245x70R16	38,20	305,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 12x16.5 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 245x70R16	2.145,60
30/07/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		2.145,60
01/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9452/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108			2.145,60
TOTAL		2.145,60	2.145,60	2.145,60
SALDO A PAGAR				0,00