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Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9453	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	conserto de pneus 19.5x24	138,60	831,60
20.00	conserto de pneus 275/80R22.5	79,20	1.584,00
1.00	conserto de pneus 1000x20	79,20	79,20
1.00	conserto de pneus 175/70R13	32,00	32,00
6.00	conserto de pneus 295/80R22.5	80,00	480,00
3.00	conserto de pneus 900x20	80,00	240,00
1.00	conserto de pneus 215/75R17.5	73,67	73,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 295/80R22.5 conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 215/75R17.5	3.320,47
30/07/2025	JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE		3.320,47
01/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9453/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108			3.209,12
01/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9453/2025			111,35
TOTAL		3.320,47	3.320,47	3.320,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	01/08/2025	111,35		Lançada
TOTAL		111,35