| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 9454 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | conserto de pneus 225/75R16 | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | conserto de pneus 225/75R16 | 37,00 | ||
| 30/07/2025 | FABIO MARTINS - COORDENADOR DO TRANSPORTES | 37,00 | ||
| 04/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9454/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 | 10,15 | ||
| 04/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9454/2025 | 26,85 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/08/2025 | 26,85 | Lançada | |
| TOTAL | 26,85 |
