| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 9470 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 103,80 | 207,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 207,60 | ||
| 25/08/2025 | JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE | 207,60 | ||
| 27/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9470/2025 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 | 207,60 | ||
| TOTAL | 207,60 | 207,60 | 207,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
