Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9470 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
103,80 |
207,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
207,60 |
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| 25/08/2025 |
JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE |
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207,60 |
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| 27/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9470/2025
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
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207,60 |
| TOTAL |
207,60 |
207,60 |
207,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
