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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9530	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ILUMINACAO PUBLICA-RURAL-
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 07/2025	0,00	29.785,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 07/2025	29.785,89
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		242,82
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		14,86
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		42,83
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		85,66
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		962,82
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		77,50
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		164,46
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		250,12
31/07/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		27.944,82
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9530/2025 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468			29.785,89
TOTAL		29.785,89	29.785,89	29.785,89
SALDO A PAGAR				0,00