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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9565 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 NAPRIX D 5/12,5MG C/30 CP 56,99 227,96
4.00 SELOZOK 100 MG C/30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAPRIX D 5/12,5 MG C/30CP E SELOZOK 100MG C/30CP PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYNIAK. 109,50 438,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 NAPRIX D 5/12,5MG C/30 CP SELOZOK 100 MG C/30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAPRIX D 5/12,5 MG C/30CP E SELOZOK 100MG C/30CP PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYNIAK. 665,96
04/08/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 665,96
TOTAL 665,96 665,96 0,00
SALDO A PAGAR 665,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.