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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9565	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	NAPRIX D 5/12,5MG C/30 CP	56,99	227,96
4.00	SELOZOK 100 MG C/30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAPRIX D 5/12,5 MG C/30CP E SELOZOK 100MG C/30CP PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYNIAK.	109,50	438,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	NAPRIX D 5/12,5MG C/30 CP SELOZOK 100 MG C/30 CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAPRIX D 5/12,5 MG C/30CP E SELOZOK 100MG C/30CP PARA A PACIENTE IONE BERNADETE KRZYNIAK.	665,96
04/08/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		665,96
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9565/2025 DROGARIA KOGLER LTDA - 98044			665,96
TOTAL		665,96	665,96	665,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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