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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9567 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS REFERENTE À PASCOA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A PÁSCOA. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS REFERENTE À PASCOA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A PÁSCOA. 1.500,00
01/08/2025 ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.