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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9567	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Comercialização
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS REFERENTE À PASCOA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A PÁSCOA.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS REFERENTE À PASCOA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A PÁSCOA.	1.500,00
01/08/2025	ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO		1.500,00
06/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9567/2025 AUTO MECANICA PAVAN LTDA-ME - 878			1.447,50
06/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9567/2025			52,50
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	06/08/2025	52,50		Lançada
TOTAL		52,50

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