3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2025 NO TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE DIVERSIDADE DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29
276,93
276,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2025 NO TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE DIVERSIDADE DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29
276,93
04/08/2025
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
276,93
06/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9603/2025
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366
276,93
TOTAL
276,93
276,93
276,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
