| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 9603 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2025 NO TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE DIVERSIDADE DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 276,93 | 276,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 Á 03 AGOSTO/2025 NO TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE DIVERSIDADE DA REGIÃO DO MÉDIO ALTO URUGUAI.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 276,93 | ||
| 04/08/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 276,93 | ||
| 06/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9603/2025 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 276,93 | ||
| TOTAL | 276,93 | 276,93 | 276,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
