| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9655 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LINHA BARRA GRANDE REFERENTE AO MES 05/2025 | 40,79 | 40,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LINHA BARRA GRANDE REFERENTE AO MES 05/2025 | 40,79 | ||
| 01/08/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 40,79 | ||
| 07/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9655/2025 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 | 40,79 | ||
| TOTAL | 40,79 | 40,79 | 40,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
