Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAIANE LIBERALESSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9670 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 06 Á 08 AGOSTO/2025 PARTICIPAR DO 34o CONGRESSO COSEMS/RS |
1.470,00 |
1.470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO/RS NOS DIAS 06 Á 08 AGOSTO/2025 PARTICIPAR DO 34o CONGRESSO COSEMS/RS |
1.470,00 |
|
|
| 01/08/2025 |
CHESTER MAXWEL FRANCESCATTO - VICE PREFEITO |
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1.470,00 |
|
| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9670/2025
DAIANE LIBERALESSO - 42614 |
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|
1.470,00 |
| TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
