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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9681 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 06/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 07/2025 4.183,47 4.183,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 contrato administrativo nº 06/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 07/2025 4.183,47
08/08/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.183,47
12/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9681/2025 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 3.855,77
12/08/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9681/2025 327,70
TOTAL 4.183,47 4.183,47 4.183,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/08/2025 327,70 Lançada
TOTAL   327,70