Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9693
Data de lançamento:
01/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SUPORTE PARA TV ARTICULADO 10 A 55 5285 FERTOX, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV ARTICULADO 10 A 55 5285 FERTOX, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA.
100,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
SUPORTE PARA TV ARTICULADO 10 A 55 5285 FERTOX, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV ARTICULADO 10 A 55 5285 FERTOX, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA.
200,00
TOTAL
200,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
