Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9694	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE IMPRESSORA ELGIN 242 PRO FULL, LOTADA JUNTO A SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE IMPRESSORA ELGIN 242 PRO FULL, LOTADA JUNTO A SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.	80,00
15/08/2025	LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		80,00
25/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9694/2025 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA - 142			69,00
25/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9694/2025			11,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	25/08/2025	11,00		Lançada
TOTAL		11,00