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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9694	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE IMPRESSORA ELGIN 242 PRO FULL, LOTADA JUNTO A SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO Finalidade: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE IMPRESSORA ELGIN 242 PRO FULL, LOTADA JUNTO A SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.	80,00
TOTAL		80,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				80,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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