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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	9697	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 07/2025	10.276,50	10.276,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 07/2025	10.276,50
08/08/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		10.276,50
12/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9697/2025 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			10.069,94
12/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9697/2025			206,56
TOTAL		10.276,50	10.276,50	10.276,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	12/08/2025	206,56		Lançada
TOTAL		206,56