Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9742	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JDG-8J13- IYN-9873- IXG-1586- JBC-5F54- IXG-1586- IZP-4I63- JAH-7H22- JDG-8J13-	0,00	640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JDG-8J13- IYN-9873- IXG-1586- JBC-5F54- IXG-1586- IZP-4I63- JAH-7H22- JDG-8J13-	640,00
05/08/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		640,00
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9742/2025 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00