Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9758
Data de lançamento:
05/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CONECTOR BNC COM MOLA PARAFUSO
2,99
23,92
4.00
CONECTOR BORNE MACHO
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS.
4,78
19,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
CONECTOR BNC COM MOLA PARAFUSO CONECTOR BORNE MACHO
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS.
43,04
TOTAL
43,04
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
43,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
