| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9758 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CONECTOR BNC COM MOLA PARAFUSO | 2,99 | 23,92 |
| 4.00 | CONECTOR BORNE MACHO Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS. | 4,78 | 19,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | CONECTOR BNC COM MOLA PARAFUSO CONECTOR BORNE MACHO Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS. | 43,04 | ||
| 13/08/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 43,04 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9758/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 43,04 | ||
| TOTAL | 43,04 | 43,04 | 43,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
