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Exercício: 2025
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9760	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MAO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS.	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	MAO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS.	360,00
27/08/2025	NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA		360,00
01/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9760/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559			342,00
01/09/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9760/2025			18,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	01/09/2025	18,00		Lançada
TOTAL		18,00