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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9760	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MAO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS.	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	MAO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS.	360,00
TOTAL		360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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