| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9760 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MAO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS. | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | MAO DE OBRA Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A UPA, PARA FINS DE AUMENTAR A SEGURANÇA TANTO DE PACIENTES QUANTO AOS PRFISSIONAIS DE SAÚDE, ALEM DE PROTEJER O PATRIMONIO PUBLICO E INIBIR AÇOES CRIMINOSAS. | 360,00 | ||
| 27/08/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 360,00 | ||
| 01/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9760/2025 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 342,00 | ||
| 01/09/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9760/2025 | 18,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 01/09/2025 | 18,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
