| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL GERIÁTRICO GOMES E DUARTE LTDA ME |
| Número do empenho: | 9777 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE THEREZA PESSOTTO DURANTE MES DE JULHO/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE THEREZA PESSOTTO DURANTE MES DE JULHO/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 1.400,00 | ||
| 06/08/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.400,00 | ||
| 08/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9777/2025 RESIDENCIAL GERIÁTRICO GOMES E DUARTE LTDA ME - 99222 | 1.358,00 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9777/2025 | 42,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/08/2025 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 42,00 |
