Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
Contratação de empresa para realização de limpeza de caixa de água de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Secretária da Educação; Postos de Saúde, CAPS, SAMU, UPA; CRAS, CEMACA, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos / Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Prédio da Prefeitura Municipal (Sede Administrativa); Sala do Empreendedor e CVT. Com emissão de laudo técnico. |
3.132,00 |
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| 22/08/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINENTE |
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3.132,00 |
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| 22/08/2025 |
AJUSTES DE RETENÇÃO |
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-3.132,00 |
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| 25/08/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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3.132,00 |
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| 27/08/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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3.132,00 |
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| 27/08/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9781/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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344,52 |
| 27/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 9781/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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62,64 |
| 27/08/2025 |
AJUSTES DE NOATA FISCAL DEVIDO A RETENÇÃO DO INSS NÃO ESTAR DESTACADO |
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-3.132,00 |
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| 01/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9781/2025
DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 |
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2.724,84 |
| TOTAL |
3.132,00 |
3.132,00 |
3.132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
