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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9802	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
23.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICROÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIAGNOSTICO ELET (SCANER) EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.	147,51	3.392,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) PARA VEÍCULOS TIPO VANS, MICROÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIAGNOSTICO ELET (SCANER) EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.	3.392,73
07/08/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		3.392,73
11/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9802/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			3.284,84
11/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9802/2025			107,89
TOTAL		3.392,73	3.392,73	3.392,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	11/08/2025	107,89		Lançada
TOTAL		107,89

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