| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Torneira flexível giratória, de inox com bica móvel. Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria Municipal de Saúde | 69,90 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Torneira flexível giratória, de inox com bica móvel. Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria Municipal de Saúde | 139,80 | ||
| 10/10/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL GABINETE | 139,80 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 982/2025 CIDADE METALURGICA LTDA - 55266 | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
