Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Cano de pvc 100mm barra 6 m
Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria Municipal de Obras e Viação |
41,50 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Cano de pvc 100mm barra 6 m
Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria Municipal de Obras e Viação |
830,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQUIDADO POR JOSÉ ARMANDO GRASSI SECRETARIO DE OBRAS |
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830,00 |
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| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 983/2025
CIDADE METALURGICA LTDA - 55266 |
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830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
