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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREI LUIZ FERNANDES

Dados do Empenho

Número do empenho:	9836	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 AGOSTO/2025 IR AO CRVA,EMITIR ATPV DE VEÍCULO SPRINTER E CURSO NA DPM SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	0,00	1.836,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 AGOSTO/2025 IR AO CRVA,EMITIR ATPV DE VEÍCULO SPRINTER E CURSO NA DPM SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	1.836,00
07/08/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		1.836,00
TOTAL		1.836,00	1.836,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.836,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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