| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 9866 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO No 05/2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE LAVANDERIA PRESTADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DURANTE MES DE JULHO/2025 CFE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 05/2022 | 0,00 | 15.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA PRESTADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DURANTE MES DE JULHO/2025 CFE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 05/2022 | 15.500,00 | ||
| 08/08/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 15.500,00 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9866/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 15.500,00 | ||
| TOTAL | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
