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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9873	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA ITZ1439.	120.000,00	54,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA ITZ1439.	54,40
11/08/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		54,40
TOTAL		54,40	54,40	0,00
SALDO A PAGAR				54,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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