Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9883 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Algodão hidrófilo, 100% algodão, rolo de 500g.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- FARMÁCIA UPA. |
12,10 |
1.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Algodão hidrófilo, 100% algodão, rolo de 500g.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- FARMÁCIA UPA. |
1.210,00 |
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| 25/08/2025 |
TAISA ROMANI - FARMACEUITICA |
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1.210,00 |
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| 28/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9883/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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1.195,48 |
| 28/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9883/2025 |
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14,52 |
| TOTAL |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/08/2025 |
14,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,52 |
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