Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9884 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025 |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.01 |
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML
Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8672/2025, MEDICAMENTOS LICITAÇÃO CONSIM |
0,85 |
127,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML
Finalidade: COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8672/2025, MEDICAMENTOS LICITAÇÃO CONSIM |
127,43 |
|
|
| TOTAL |
127,43 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
127,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
