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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9886 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA JAK1B36. 97.500,00 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA JAK1B36. 338,00
12/08/2025 LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE 338,00
14/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9886/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 338,00
TOTAL 338,00 338,00 338,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.