Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9887 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.72 |
Serviço de Mão de obra
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA JAK1B36. |
62,00 |
292,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Serviço de Mão de obra
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA JAK1B36. |
292,50 |
|
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| 11/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
|
292,50 |
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| 14/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9887/2025
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
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230,71 |
| 14/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9887/2025 |
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61,79 |
| TOTAL |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
14/08/2025 |
61,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
61,79 |
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