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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9890	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA JBC5G73.	97.500,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 97.500,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA JBC5G73.	1.200,00
12/08/2025	LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE		1.200,00
14/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9890/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			1.170,54
14/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9890/2025			29,46
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	14/08/2025	29,46		Lançada
TOTAL		29,46