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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9893	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 21.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS JAH7H22.	21.000,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 21.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS JAH7H22.	95,00
TOTAL		95,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				95,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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