Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9898 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.55 |
Serviços de mão de obra
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - LIXO PLACA IZN8C18 |
58,00 |
496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Serviços de mão de obra
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - LIXO PLACA IZN8C18 |
496,00 |
|
|
| 12/08/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
496,00 |
|
| TOTAL |
496,00 |
496,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
496,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
