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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9900	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IYN 0890.	88.000,00	558,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IYN 0890.	558,90
08/08/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		558,90
13/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9900/2025 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			558,90
TOTAL		558,90	558,90	558,90
SALDO A PAGAR				0,00