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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9901	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IYN 0890.	185,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA IYN 0890.	370,00
08/08/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		370,00
13/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9901/2025 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			356,64
13/08/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9901/2025			13,36
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	13/08/2025	13,36		Lançada
TOTAL		13,36

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