Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9907 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TCHÊ MÓVEL 5GB. |
0,00 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
SERVIÇOS TCHÊ MÓVEL 5GB. |
59,90 |
|
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| 18/08/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
10,00 |
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| 18/08/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
14,40 |
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| 18/08/2025 |
PARTE NOTA FISCAL 31 |
|
35,50 |
|
| 20/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9907/2025
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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56,96 |
| 20/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9907/2025 |
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2,94 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/08/2025 |
2,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,94 |
|
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