| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9911 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Ferro construção ca 60 4.20 mm em barra 12 metros | 12,77 | 638,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Ferro construção ca 60 4.20 mm em barra 12 metros | 638,50 | ||
| 18/08/2025 | ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 638,50 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9911/2025 ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 | 638,50 | ||
| TOTAL | 638,50 | 638,50 | 638,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
