| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO |
| Número do empenho: | 9916 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MENSAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA. | 0,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE MENSAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA. | 1.400,00 | ||
| 11/08/2025 | ADELAR DE FREITAS - ASSESSOR DE IMPRENSA | 1.400,00 | ||
| 13/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9916/2025 56 364 266 AGOSTINHO PIOVESAN NETO - 113487 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
