Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LENICE DE CARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9918 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 AGOSTO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO |
0,00 |
428,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
DESPESAS DE PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 AGOSTO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO |
428,16 |
|
|
| 08/08/2025 |
VANDERLEI RODRIGUES DE MATTOS - SEC. DO MEIO AMBIENTE |
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428,16 |
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| TOTAL |
428,16 |
428,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
428,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
