Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASB - ALUMINIO SUL BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9924 |
Data de lançamento: |
08/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO DE MÃO DE OBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DE PORTAS, PIVÔ E FECHADURA DA PORTA DA PREFEITURA. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2025 |
SERVICO DE MÃO DE OBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DE PORTAS, PIVÔ E FECHADURA DA PORTA DA PREFEITURA. |
350,00 |
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| 14/08/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
350,00 |
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| 20/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9924/2025
ASB - ALUMINIO SUL BRASIL LTDA - 113092 |
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341,07 |
| 20/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9924/2025 |
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8,93 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
20/08/2025 |
8,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,93 |
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