Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9929
Data de lançamento:
08/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO FLAT 14X1020
30,00
30,00
1.00
CONJUNTO LACRE BALANÇA ELETRONICA E MANUTENÇÃO
160,00
160,00
1.00
PILHA 3V CR2032
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO FLAT 14X1020, CONJUNTO DE LACRE PRA BALANÇA ELETRONICA E MANUTENÇÃO, PILHA 3V CR 2032.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
CABO FLAT 14X1020 CONJUNTO LACRE BALANÇA ELETRONICA E MANUTENÇÃO PILHA 3V CR2032
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CABO FLAT 14X1020, CONJUNTO DE LACRE PRA BALANÇA ELETRONICA E MANUTENÇÃO, PILHA 3V CR 2032.
198,00
TOTAL
198,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
198,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
