| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
| Número do empenho: | 9931 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONCERTO DE CAMERA FOTOGRAFICA Finalidade: SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DE CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7100 , PERTENCENTE À ESTE MUNICIPIO. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | CONCERTO DE CAMERA FOTOGRAFICA Finalidade: SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DE CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7100 , PERTENCENTE À ESTE MUNICIPIO. | 980,00 | ||
| 12/08/2025 | ADELAR DE FREITAS - ASSESSOR DE IMPRENSA | 980,00 | ||
| 20/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9931/2025 JORGE LUIZ MARCON ME - 141 | 960,30 | ||
| 20/08/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9931/2025 | 19,70 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/08/2025 | 19,70 | Lançada | |
| TOTAL | 19,70 |
