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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUISA EDUARDA PIOVESAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	994	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR CURSO O PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL No 13.019/2024 MÓDULO I e II	1.670,00	1.670,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR CURSO O PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL No 13.019/2024 MÓDULO I e II	1.670,00
03/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR CURSO O PROCESSAMENTO DAS PARCERIAS DA LEI FEDERAL No 13.019/2024 MÓDULO E e,II.		1.670,00
05/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 994/2025 LUISA EDUARDA PIOVESAN - 113160			1.670,00
TOTAL		1.670,00	1.670,00	1.670,00
SALDO A PAGAR				0,00