Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREA S S MARTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9952 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
ACOMPANHAMENTO MÉDICO/TÉCNICA DE ENFERM. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRIPULAÇÃO MÉDICA DE F.WESTPHALEN Á RODEIO BONITO |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRIPULAÇÃO MÉDICA DE F.WESTPHALEN Á RODEIO BONITO |
980,00 |
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| 13/08/2025 |
LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
980,00 |
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| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9952/2025
ANDREA S S MARTA - 113464 |
|
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950,60 |
| 18/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9952/2025 |
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29,40 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
18/08/2025 |
29,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
29,40 |
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