| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
| Número do empenho: | 9958 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Papel grau cirúrgico 60 g/m² 12cmx100m bobina Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 42,10 | 2.526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Papel grau cirúrgico 60 g/m² 12cmx100m bobina Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.526,00 | ||
| 20/08/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 2.526,00 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9958/2025 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA - 115549 | 2.495,69 | ||
| 22/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9958/2025 | 30,31 | ||
| TOTAL | 2.526,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/08/2025 | 30,31 | Lançada | |
| TOTAL | 30,31 |
