Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9958 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
Papel grau cirúrgico 60 g/m² 12cmx100m bobina
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
42,10 |
2.526,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
Papel grau cirúrgico 60 g/m² 12cmx100m bobina
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.526,00 |
|
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| 20/08/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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2.526,00 |
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| 22/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9958/2025
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA - 115549 |
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2.495,69 |
| 22/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9958/2025 |
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30,31 |
| TOTAL |
2.526,00 |
2.526,00 |
2.526,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/08/2025 |
30,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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30,31 |
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