| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9959 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 100ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 2,69 | 3.228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Soro fisiológico 0,9% solução sistema fechado 100ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.228,00 | ||
| TOTAL | 3.228,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.228,00 | |||
