Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9960 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Papel grau cirúrgico 60 g/m² 20cmx100m bobina
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
65,85 |
3.292,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
Papel grau cirúrgico 60 g/m² 20cmx100m bobina
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAL DESCARTÁVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
3.292,50 |
|
|
| TOTAL |
3.292,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.292,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
