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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9963	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR 50 NEMA E 01 (UMA) CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 200 PADÃO C11. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR 50 NEMA E 01 (UMA) CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 200 PADÃO C11. TENDO EM VISTA A FALTA DE ENERGIA ELETRICA EM TODA UNIDADE DO POSTO DE SAUD CENTRAL, FOI DETECTADO DEFEITO DO EQUIPAMENTO E SOLICITADO A TROCA.	770,00	770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR 50 NEMA E 01 (UMA) CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 200 PADÃO C11. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISJUNTOR 50 NEMA E 01 (UMA) CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 200 PADÃO C11. TENDO EM VISTA A FALTA DE ENERGIA ELETRICA EM TODA UNIDADE DO POSTO DE SAUD CENTRAL, FOI DETECTADO DEFEITO DO EQUIPAMENTO E SOLICITADO A TROCA.	770,00
TOTAL		770,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				770,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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